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金昌市商務局2017年度部門決算公開
發布日期:2018-09-30 浏覽次數: 字號:[ ]

目錄

一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、2017年部門決算執行情況

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2017年“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

(二)“三公”經費分項支出情況

(三)“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

(二)國有資産占用情況說明

(三)政府采購支出情況說明

(四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

金昌市商務局2017年度部門決算情況說明

一、部門概況

(一)職能職責

(一)市商務局的主要職能貫徹落實國家、省、市有關國內外貿易國際經濟合作的發展戰略、方針、政策以及相關法律法規;負責推進流通産業結構調整,指導流通企業改革,推動商貿服務業和社區商業發展,推動流通標准化和連鎖經營、電子商務、物流配送等現代流通方式的發展;檢測分析消費品市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導和各類市場和服務業的協調與監管等。

(二)機構設置

金昌市商務局部門決算包括局本級決算、下屬二級預算單位決算。具體如下:

1商務局本級,內設6個科室,分別是:黨政辦公室、市場體系建設科、市場運行調節科、流通業發展科、外經貿科、市場秩序科。

2金昌市酒類商品管理局(參公)。

3中國國際貿易促進委員會金昌市支會(金昌國際商會)(參公)。

4金昌市市場建設服務處(全額撥款事業單位)

5電子商務發展中心(全額撥款事業單位)

(三)人員情況

本部門2017年人員編制52人(其中:行政編制17人、參公編制9人、事業編制26人)。年末實有在職人員49人(其中:行政20人、參公5人、事業24人),較上年減少8人;離退休人員22人,較上年增加0人。

二、2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計3122.41萬元,支出總計1663.02萬元。與2016年決算數相比,收入增加1695.21萬元,增長118.79%,支出增加823.08萬元,增長97.99%。主要原因是項目資金的撥付增大支出。

本部门2017年度收入合计3122.41万元,其中:财政拨款收入3120.51万元,占99.94%;其他收入1.9万元,占0.06%。本部门2017年度支出合计1663.02万元,其中:基本支出815.37万元,占49%; 项目支出847.64万元,占51%;

本部門2017年度年末結轉和結余2162.53萬元,較上年增加1355.96萬元,主要原因是項目資金年底尚未驗收撥付。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入3120.51萬元,較上年決算數增加1695.26萬元,增長118.79%。主要原因是項目資金的撥付。較年初預算數增加2495.69萬元,增長608%。主要原因是對個人和家庭的補助增加和年中追加安排專項經費支出預算2413.67萬元。

本部門2017年度財政撥款支出1663.02萬元,較上年決算數增加823.08萬元,增長97.99%。主要原因是市場處人員減人減資和局機關項目資金支出加大。較年初預算數增加2479.25萬元,增長636.51%。主要原因是部分項目支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決和年中撥入項目資金較多,未列入預算。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出650.55萬元,占39.78%,較年初預算數增加146.64萬元,主要原因是對個人和家庭的補助支出的增加;社會保障與就業支出154.31萬元,占9.44%,較年初預算數增加4.89萬元,主要原因是退休人員工資增資;城鄉社區支出48萬元,占1.54%,較年初預算數增加48萬元,主要原因是年終撥入2017年第二屆餐飲名店獎勵資金;交通運輸支出20萬元,占1.22%,較年初預算數增加20萬元,主要原因是財政撥入車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼;商業服務業等支出753.07萬元,占46.05%,較年初預算數增加(減少)753.07萬元,主要原因是項目資金年終撥入;住房保障支出39.79萬元,占2.44%,較年初預算數增加2.04萬元,主要原因是新增一人和調資後數字增長;糧油物資儲備支出17.55萬元,占1.07%,較年初預算數增加17.55萬元,主要原因是冬春蔬菜儲備未列入預算。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出815.37万元。其中:人员经费723.12万元, 较上年增加37.13万元,主要原因是对个人和家庭的补助支出增加和增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费92.26万元,较上年增加11.15万元,主要原因是增人增资和出国费用的增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计6.78万元,较年初预算数减少2.14万元,主要原因是下属事业单位公务用车减少,较上年支出数增加0.37万元,主要原因是2017年因公出国费增加,但是公务用车运行费用减少,所以略有增加。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國(境)費用5.12萬元,主要是用于省商務廳組織全省電商企業與法國及歐盟國家經貿交流與合作,參加法國“2017年巴黎電子商務展”,我局組織企業出國參展。費用支出較年初預算數增加5.12萬元,主要原因是追加出國經費5.12萬元,較上年支出數增加5.12萬元,主要原因是2017年出國參加法國“2017年巴黎電子商務展”。

2017年本部門機關運行經費支出62.44萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、郵電費、維修費、差旅費和其他交通費用等,費用支出較年初預算數增加6.48萬元,主要原因是人員增加和出國費用的追加,機關運行經費較2016年增加13.16萬元,增長26.7%,主要原因是人員增加和因公出國經費的增加。

公務接待費0.28萬元,主要用于接待相關部門指導和驗收工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少0.92萬元,主要原因是接待次數的減少,較上年支出數增加0.04萬元,主要原因是接待人次略有增加。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017 年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次,17人。其中:国内外事接待4批次,17人;。2017年度本部门人均接待费0.28元,车均维护费0.69万元。

五、其他需要說明的事項

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部門機關運行經費支出62.44萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、郵電費、維修費、差旅費和其他交通費用等。機關運行經費較2016年增加13.16萬元,增長26.7%,主要原因是人員增加和因公出國經費的增加。

(二)國有資産占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:事業單位市場建設服務處一般公務用車2輛。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部門政府采購支出總額8.08萬元,其中:政府采購貨物支出8.08萬元、主要用于采購單位飲水機、辦公設備等。

(四)預算績效管理情況說明。我局無績效評價項目。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:2017年度部門決算公開表格


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